Descripción del puesto

1. Extraer las facturas y archivos Excel con el detalle de los cobros facturados por cada marca (Visa y Mastercard), desde las plataformas web.
2. Con la información obtenida, armar la base de datos de cobros a fin de proceder a identificar, penalidades, nuevos conceptos facturables, y algún nuevo evento que amerite su revisión.
3. Elevar las consultas correspondientes al personal de soporte de cada marca, según corresponda.
4. Realizar la correcta distribución de los gastos entre los miembros clientes de Unibanca, según el rol (Emisor/Adquirente) que corresponda.
5. Realizar el correcto traslado y verificación, de los cobros de las marcas a los miembros clientes, a través del registro contable en el Sistema de Integral de Compensación y Facturación 2 – SICF2.
6. Comunicar al interno del área y a los miembros clientes de Unibanca, el cargo realizado, a través del envío de la información de sustento (carta, facturas, archivo Excel de liquidación y documento Word, el cual contienen la descripción de cada evento de cobro).

Nota: Todas las funciones son enunciativas mas no limitativas

Requisitos

• Profesional técnico en administración, ingeniería industrial u otros afines
• Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares.
• Conocimiento del entorno Windows 2010 (Excel a nivel intermedio, Word y Power Point)
• Conocimiento de sistemas operativos Microsoft, Linux.
• Conocimiento en operaciones de facturación y compensación.

Beneficios

• Remuneración acorde al mercado.
• Horario de lunes a viernes (9 am a 7 pm)
• Modalidad presencial.
• Ingreso a planilla desde el primer día.
• Acceso a EPS y beneficios de ley
• Grato ambiente laboral
• Día libre por cumpleaños